|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
2011076 |
15.7.2011 |
Prevádzkovanie zariadenia ORL SEPURATOR |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011104 |
15.7.2011 |
Prevádzkovanie zariadenie ORL SEPURATOR |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012107 |
12.4.2012 |
Odborné prevádzkovanie zariadenia ORL SUPURATOR MOA 20 a ORL - typ JUS 1,5l/s |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012149 |
16.5.2012 |
Prevádzkovanie zariadenia ORL SEPURATOR |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012224 |
12.7.2012 |
Odborné prevádzkovanie zariadenia ORL SEPURATOR |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012256 |
23.8.2012 |
Prevádzkovanie zariadenia ORL SEPURATOR |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012323 |
16.10.2012 |
Prevádzka zariadenia |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012361 |
16.11.2012 |
Prevádzkovanie zariadenia |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012433 |
30.1.2013 |
Prevádzkovanie zariadenia ORL SEPURATOR |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013020 |
20.2.2013 |
Prevádzkovanie zariadenia |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013070 |
16.4.2013 |
prevádzkovanie zariadenia |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013104 |
17.5.2013 |
prevádzkovanie zariadenia |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013181 |
8.7.2013 |
prevádzkovanie zariadenia |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2773455069 |
18.5.2015 |
tel. hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
39,83 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016178 |
16.5.2016 |
uloženie odpadu |
Brešťenský Juraj |
17663245 |
39,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21305974 |
28.6.2013 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
39,76 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019306 |
19.8.2019 |
odvoz a uloženie stavebného odpadu |
BRESMAN s.r.o. |
|
39,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
141000063 |
30.4.2014 |
piesok |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
39,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015256 |
3.8.2015 |
uloženie odpadu |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
39,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020218 |
23.6.2020 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Kujan Roman |
|
39,74 EUR |