| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023116 |
24.4.2023 |
spotreba el. energia na trhovisku |
Lániková Antónia |
43679773 |
40,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012562 |
30.11.2012 |
Odvoz odpadu |
DAVL s.r.o. |
36344176 |
40,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012307 |
18.7.2012 |
Dovoz vody |
Michalcová Danka |
|
40,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016459 |
26.10.2016 |
makrolon 3-komorový |
Koštial Ján |
|
40,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8680160185 |
26.4.2019 |
čistiace utierky a rohože |
MEWA TEXTIL SERVIS |
35850647 |
40,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019172 |
16.8.2019 |
dovoz vody |
Ilušák Milan |
|
40,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191403705 |
20.12.2019 |
voňa na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
40,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020100 |
12.3.2020 |
voňa do verejného WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
40,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021230 |
24.5.2021 |
uloženie odpadu |
Magál Likáš |
|
40,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021751 |
3.1.2022 |
ND na NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
40,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022227 |
20.5.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
40,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600460 |
22.4.2016 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
40,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024243 |
25.6.2024 |
uloženie odpadu |
eurowin trade s.r.o. |
50334085 |
40,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020027 |
6.2.2020 |
tel.hovory Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
40,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020435 |
26.8.2020 |
výkon plošiny |
KEMAR s.r.o. |
47341319 |
40,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023075 |
1.3.2023 |
spojovací materiál |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
40,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012233 |
31.5.2012 |
Kosenie |
Vondra Karol |
|
40,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10217191 |
10.8.2017 |
výroby podložiek a pier |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
40,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014146 |
14.4.2014 |
odvoz materiálu |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
40,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024332 |
24.6.2024 |
stavebný odpad zhodnotenie |
Podolan Jozef |
3459617 |
40,07 EUR |
