Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá VF2021167 21.5.2021 odvoz odpadu VK Lukáč Dušan   41,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022593 24.10.2022 uloženie odpadu Roháček Ľubomír   41,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2024126 24.4.2024 odobratie vyseparovaného odpadu Chirana Medical a.s. 36322300  41,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 5434607142 12.1.2018 tel.hovory, Vráblová Orange Slovensko, a. s. 35697270  41,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 1711701735 30.10.2017 LED reflektor, zdroj ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  41,37 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012127 18.4.2012 Odvoz odpadu z bytového domu SNP 149/60-62 Stavebné bytové družstvo občanov 00587974  41,35 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2014010 4.2.2014 odvoz odpadu Václavková Božena   41,34 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2014041 12.2.2014 odvoz odpadu Technotur s. r. o. 36704482  41,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF202106*9 26.2.2021 SSD disk Samsung Alza. cz a.s. 27082440  41,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023424 28.8.2023 tel.hovory Orange Slovensko, a. s. 35697270  41,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 5114699993 18.3.2011 Poplatok za paušál Orange Slovensko, a. s. 35697270  41,28 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2011008 20.7.2011 Zber a prevoz sklených črepov Obecný úrad Lubina 00311731  41,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 5355627864 18.8.2016 tel. hovory, Vráblová Orange Slovensko, a. s. 35697270  41,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 8541930249 11.2.2011 Poplatok za paušál Orange Slovensko, a. s. 35697270  41,22 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017560 19.12.2017 uloženie bioodpadu CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. 36303666  41,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012283 20.6.2012 Rukavice AGROTEAM s. r. o. 31666663  41,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 160260 22.8.2016 materiál na VO BOVE s. r. o. 45404640  41,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022691 24.11.2022 el. energia parkovisko BD 377 Technotur s. r. o. 36704482  41,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022760 20.12.2022 el.energia, parkovisko BD 377 Technotur s. r. o. 36704482  41,18 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017280 30.6.2017 dovoz vody Peráček Peter   41,16 EUR