|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021167 |
21.5.2021 |
odvoz odpadu VK |
Lukáč Dušan |
|
41,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022593 |
24.10.2022 |
uloženie odpadu |
Roháček Ľubomír |
|
41,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024126 |
24.4.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
41,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5434607142 |
12.1.2018 |
tel.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
41,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1711701735 |
30.10.2017 |
LED reflektor, zdroj |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
41,37 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012127 |
18.4.2012 |
Odvoz odpadu z bytového domu SNP 149/60-62 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
41,35 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014010 |
4.2.2014 |
odvoz odpadu |
Václavková Božena |
|
41,34 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014041 |
12.2.2014 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
41,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF202106*9 |
26.2.2021 |
SSD disk Samsung |
Alza. cz a.s. |
27082440 |
41,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023424 |
28.8.2023 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
41,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5114699993 |
18.3.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
41,28 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2011008 |
20.7.2011 |
Zber a prevoz sklených črepov |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
41,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5355627864 |
18.8.2016 |
tel. hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
41,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8541930249 |
11.2.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
41,22 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017560 |
19.12.2017 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
41,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012283 |
20.6.2012 |
Rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
41,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160260 |
22.8.2016 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
41,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022691 |
24.11.2022 |
el. energia parkovisko BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
41,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022760 |
20.12.2022 |
el.energia, parkovisko BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
41,18 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017280 |
30.6.2017 |
dovoz vody |
Peráček Peter |
|
41,16 EUR |