Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020287 | 23.7.2020 | klin.remeň | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 40,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8791654898 | 11.2.2011 | Poplatok za paušál | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023423 | 28.8.2023 | uloženie odpadu | Pullman Dušan | 40,85 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014287 | 14.7.2014 | uloženie odpadu | Mosný Rado | 40,84 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023547 | 25.10.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023623 | 31.10.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2002242 | 1.2.2022 | zámok na piagio | Alutec KK | 45528527 | 40,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151000165 | 27.8.2015 | piesok na skleník | SAND, s. r. o. | 36247561 | 40,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023372 | 17.7.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024407 | 23.7.2024 | telefonické hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,81 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016572 | 26.1.2017 | reklamné zariadenie | RadioLAN | 35892641 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021283 | 26.7.2021 | použitie plošiny | Nemec Jaroslav | 40,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021663 | 31.12.2021 | odvoz vyseparovaného odpadu | Chirana Medical a.s. | 36322300 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022530 | 27.9.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022669 | 22.11.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2022696 | 20.12.2022 | uloženie odpadu | EUR-MED, s.r.o. | 46154671 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022798 | 9.1.2023 | telef.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023022 | 1.2.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023099 | 16.3.2023 | telefónné hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023261 | 8.6.2023 | odobratie vyseparovaného odpadu | WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. | 44941153 | 40,80 EUR |
