Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017515 | 3.11.2017 | uloženie odpadu | Toth Ján | 41,72 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5114700390 | 18.3.2011 | Poplatok za paušál | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 41,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014546 | 1.12.2014 | odvoz odpadu | Bilik Ivan | 41,65 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 31907005 | 29.7.2019 | trubka PVC, roxor | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 41,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018378 | 21.9.2018 | dovoz kameňa | Redaj František | 41,63 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019406 | 25.9.2019 | dovoz materiálu | Koštial Ján | 41,63 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021109 | 25.3.2021 | dovoz materiálu | Zámečník Peter | 41,63 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | VF2021118 | 21.5.2021 | dovoz materiálu | Zámečník Peter | 41,63 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5304260552 | 13.7.2015 | tel. hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 41,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024122 | 24.4.2024 | spotreba vody za 1. štvrťrok 2024 | Peter Bachar PETMAR | 41,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014087 | 27.3.2014 | odvoz odpadu | Šetková Oľga | 41,58 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 254160049 | 26.8.2016 | materiál na MK | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 41,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022684 | 24.11.2022 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 41,51 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022022 | 2.11.2022 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 41,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1500294 | 23.3.2015 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 41,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019351 | 20.8.2019 | uloženie odpadu | JKT Projekt s.r.o. | 47535831 | 41,42 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011056 | 20.7.2011 | Uloženie odpadu | Magál Lukáš | 41,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015057 | 12.3.2015 | použitie plošiny | OXYMAT Slovskia s.r.o. | 36668311 | 41,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018004 | 1.6.2018 | frézovanie pňov | Vladimír Šípoš | 48046469 | 41,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020468 | 22.9.2020 | odvoz odpadu VK | Ušiak Michal | 41,40 EUR |
