Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023298 | 5.6.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 41,14 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014436 | 22.9.2014 | odvoz a uloženie bioodpadu | ELSTER, s. r. o. | 31421482 | 41,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020589 | 29.10.2020 | mimoriadny vývoz skla | ELEKOS | 37857690 | 41,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024108 | 24.4.2024 | odvoz vyseparovaného odpadu | Sartech Slovakia, s. r. o. | 36339822 | 41,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013523 | 13.12.2013 | odvoz odpadu | Základná škola | 36125121 | 41,09 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015471 | 12.11.2015 | odvoz odpadu | Sartech Slovakia, s. r. o. | 36339822 | 41,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF190064 | 30.12.2019 | čistiace potreby | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 41,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190185 | 15.7.2019 | zámková dlažba | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 41,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700778 | 22.9.2017 | čerpadlo, filter | KARTELL s.r.o | 34127909 | 41,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019206 | 19.7.2019 | dovoz vody | Klimáček Vladislav | 41,04 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019245 | 19.7.2019 | dovoz vody | Jurík Rastislav | 41,04 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019249 | 22.7.2019 | dovoz vody | Bartkovský Ján | 41,04 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019252 | 22.7.2019 | dovoz vody | Lužná Marika | 41,04 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024319 | 3.6.2024 | tel. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 41,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_03 | 11.4.2011 | Vytýčenie | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012083 | 13.3.2012 | Odvoz odpadu | Dubnik Club, s. r. o. | 36686433 | 40,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020089 | 12.3.2020 | tel.hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021653 | 1.12.2021 | telef.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254130014 | 9.4.2013 | materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 40,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024101 | 14.3.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,98 EUR |
