| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021498 |
28.10.2021 |
predaj smeťovej nádoby |
Klč Miroslav |
33445842 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021564 |
28.10.2021 |
predaj smeťovej nádoby |
ENGIE Services s.r.o. |
35966289 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021565 |
28.10.2021 |
predaj smeťovej nádoby |
Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá |
00167878 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021643 |
1.12.2021 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021917 |
10.1.2022 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022023 |
1.2.2022 |
smeťová nádoba |
TANDEM DIVING |
34139575 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022033 |
1.2.2022 |
prietokový štetec |
QTS SLOVAKIA spol s r.o. |
34096230 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022060 |
21.3.2022 |
smeťová nádoba predaj |
HYDROUS s. r. o. |
36320552 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2022609 |
16.11.2022 |
dovoz siláže |
Poľovnícke združenie Vaďovce |
35594659 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023005 |
1.2.2023 |
filter na JCB |
Sadloň Kamil |
34553550 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024356 |
24.6.2024 |
svetlá na zábrany |
VICTORIES |
46965432 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020263 |
25.6.2020 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
41,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021686 |
31.12.2021 |
uloženie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
41,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016469 |
26.10.2016 |
odvoz odpadu |
Puškárová Zdenka |
|
41,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011054 |
18.3.2011 |
Dodávka dreva |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
41,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011155 |
20.7.2011 |
Triedenie a uloženie druhotných surovín |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
41,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012376 |
23.8.2012 |
Pristavenie a odvoz veľkoplošného kontajnera |
Eva Martinčičová - EVAM |
45981825 |
41,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013507 |
13.12.2013 |
odobraté žiarivky |
EKOLAMP, s.r.o. |
37935887 |
41,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022639 |
22.11.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
41,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013268 |
8.7.2013 |
spotreba vody |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
41,74 EUR |
