| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016471 |
26.10.2016 |
odvoz bioodpadu |
Stredná odborná škola |
00893188 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016516 |
14.12.2016 |
použitie plošiny |
PMGSTAV SK |
44756518 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020190047 |
28.3.2019 |
značka ZŤP |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020190072 |
26.4.2019 |
značka parkovisko |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020190140 |
16.7.2019 |
značka ZŤP |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020190196 |
18.7.2019 |
značka ZŤP |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020132 |
27.4.2020 |
odvoz a drvenie bioodpadu |
Černý Vladimír |
|
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020434 |
26.8.2020 |
odvoz a drvenie bioodpadu |
Lacková Monika, MUDr. |
|
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020441 |
23.9.2020 |
dopravná značka ZŤP |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021163 |
21.5.2021 |
drvenie bioodpadu |
VLATO s.r.o. |
44662521 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021224 |
24.5.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Celsur Slovakia |
36334448 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021673 |
31.12.2021 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Pagáč Vladimír |
|
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023066 |
20.2.2023 |
pristavenie a odvoz VK |
Závodný Martin |
|
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024125 |
24.4.2024 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022452 |
16.8.2022 |
uloženie odpadu |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
31,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170443 |
12.1.2018 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
31,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1031507056 |
13.7.2015 |
svorka na VO |
Konex elektro spol. s.r.o. |
31680569 |
31,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2118/13 |
17.7.2013 |
materiál |
RO - EXPO |
36219185 |
31,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017371 |
9.8.2017 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
31,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024064 |
21.2.2024 |
OPP |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
31,08 EUR |
