Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2024197 | 24.4.2024 | vrecia na odpad | Alza.sk | 36562939 | 32,24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022394 | 29.7.2022 | vesta výstražná | GLX Active s.r.o. | 53046978 | 32,22 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2020771 | 18.1.2021 | spotreba vody za 4. štvrťrok 2020 | Stavokomplet | 31443443 | 32,21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4018059176 | 7.1.2014 | nožnice na plech | Würth spol. s r.o. | 00684864 | 32,20 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2012187 | 16.5.2012 | Odobraté žiarivky | EKOLAMP, s.r.o. | 37935887 | 32,16 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017325 | 31.7.2017 | uloženie odpadu | EX METAL s.r.o. | 36336351 | 32,16 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019356 | 20.8.2019 | uloženie odpadu | Kána Vít | 32,16 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | DF2021837 | 3.1.2022 | odobratie stavebného odpadu | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 32,16 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2022255 | 20.5.2022 | uloženie odpadu | Martiš Tomáš | 32,15 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2020436 | 26.8.2020 | odvoz zeminy | Klimáček Dušan | 32,10 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019250 | 22.7.2019 | dovoz vody | Mateják Peter | 32,04 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2014359 | 19.8.2014 | odvoz odpadu | Sartech Slovakia, s. r. o. | 36339822 | 32,02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012/012 | 12.1.2012 | Daň zo závislej činnosti v r. 2011 a zmeny v r. 2012 | DaFin, spol. s. r. o. | 36347345 | 32,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12VF009 | 5.10.2012 | Rezanie guľatiny | Pavol Bielčik | 30035643 | 32,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021531 | 14.10.2021 | hadica | HADICE SERVIS s.r.o. | 35846054 | 31,97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5416924262 | 22.9.2017 | tel. hovory Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 31,94 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013392 | 25.9.2013 | odvoz stavebného oodpadu | Cibulka Milan | 31,88 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2014050 | 21.2.2014 | odvoz stavebného odpadu | Krajčíková Mária | 31,88 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 5538962924 | 20.12.2019 | telefonné hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 31,87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021802 | 3.1.2022 | tel.hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 31,86 EUR |