|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023124 |
24.4.2023 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
32,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023154 |
24.4.2023 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2023 |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
32,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023328 |
10.7.2023 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
32,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6745019965 |
25.1.2013 |
Hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
32,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2614260266 |
17.10.2014 |
ND na multicar |
Auto SAS s.r.o. |
49679139 |
32,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
215003441 |
16.3.2015 |
nástenka |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
32,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8740057913 |
12.7.2012 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
32,34 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014126 |
7.4.2014 |
odvoz odpadu VK |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
32,34 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018301 |
23.8.2018 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Ožvát Ivan |
|
32,34 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012285 |
28.6.2012 |
Dovoz odpadu |
Horková Monika |
|
32,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1601601086 |
18.8.2016 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
32,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8726013627 |
15.7.2011 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
32,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1735085399 |
9.2.2012 |
Hlasové služby 1.2.-29.2.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
32,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3737076201 |
12.4.2012 |
Mesačný poplatok |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
32,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2738070472 |
16.5.2012 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
32,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2741053840 |
17.8.2012 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
32,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9742043890 |
24.9.2012 |
Mobilný operátor |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
32,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6743031213 |
18.10.2012 |
Mobilný operátor |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
32,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
254170039 |
10.8.2017 |
náradie |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
32,30 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018425 |
24.10.2018 |
odvoz odpadu VK |
Susko Miroslav |
41630190 |
32,28 EUR |