| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024265 |
27.5.2024 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
12 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024340 |
24.6.2024 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
12 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
19/2022 |
15.11.2022 |
Servisná zmluva- poskytovanie riadiaceho systému verejného osvetlenia |
LED SERVICE, s.r.o. |
53336496 |
11 933,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV120041 |
31.1.2012 |
Podložka, čapy, filtre, oleje |
TRACTOR SERVIS, s.r.o. |
63483181 |
11 913,00 CZK |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011018 |
20.7.2011 |
Uloženie výkopovej zeminy |
AGEDER s. r. o. |
36842664 |
11 810,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022356 |
14.7.2022 |
triedený zber |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
11 618,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022571 |
24.10.2022 |
triedený zber odpadov |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
11 611,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022632 |
21.11.2022 |
odplata za triedený zber |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
11 611,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022680 |
20.12.2022 |
triedený zber odpadov |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
11 611,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022733 |
9.1.2023 |
odplata za triedený zber |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
11 611,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2933/2012 |
30.7.2012 |
Nepretržitá dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
11 548,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020016 |
9.11.2020 |
Dodávka zámkovej dlažby a obrubníkov |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
11 435,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021006 |
31.3.2021 |
Dodávka zámkovej dlažby na rekonštrukciu MK |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
11 366,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022049 |
21.2.2022 |
odplata za triedený zber odpadov |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
11 260,69 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022090 |
21.3.2022 |
triedený zber odpadov |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
11 260,69 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022220 |
20.5.2022 |
triedený zber odpadov |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
11 260,69 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022289 |
27.6.2022 |
odplata za triedený zber |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
11 260,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2022441 |
16.8.2022 |
triedený zber |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
11 206,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022149 |
28.4.2022 |
odplata za triedený zber |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
11 206,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021251 |
30.6.2021 |
oprava chodníkov a komunikácií, vnútroblok Lipova č.6 , č.8 |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
11 145,89 EUR |
