Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018414 | 24.10.2018 | triedený zber za 3. štvrťrok 2018 | ELEKOS | 37857690 | 23 373,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018533 | 23.1.2019 | triedený zber | ELEKOS | 37857690 | 23 373,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017140 | 31.10.2017 | chodník Jiráskova | Norma s. r. o. | 34148159 | 23 323,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019112 | 29.4.2019 | triedený zber | ELEKOS | 37857690 | 23 299,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019291 | 19.8.2019 | triedený zber 2. štvrťrok 2019 | ELEKOS | 37857690 | 23 299,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019471 | 21.11.2019 | triedený zber | ELEKOS | 37857690 | 23 299,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019641 | 31.12.2019 | triedený zber za 4. štvrťrok 2019 | ELEKOS | 37857690 | 23 299,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201649 | 22.8.2016 | oprava komunikácií tryskovou metodou | Pavel Skála | 41378482 | 23 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017043 | 10.8.2017 | oprava komunikácií | Pavel Skála | 41378482 | 23 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021010 | 18.5.2021 | Oprava MK tryskovou metódou | Pavel Skála | 41378482 | 22 910,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020560 | 29.12.2020 | oprava chodníkov: pred ZUŠ po pavilón ZŠ
komunikácia Súš |
COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | 22 677,83 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201612 | 9.5.2016 | Oprava MK tryskovou metódou | Pavel Skála | 41378482 | 22 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201503 | 27.3.2015 | Vyspravenie MK tryskovou metódou | Pavel Skála | 41378482 | 21 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015046 | 13.7.2015 | oprava komunikácií tryskovou metodou | Pavel Skála | 41378482 | 21 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 801160420 | 22.11.2016 | oprava MK na Ul.Hviezdoslavova | Cesty Nitra a.s. | 344128344 | 20 408,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011009 | 21.7.2011 | Oprava komunikácie | Pavel Skála | 41378482 | 20 362,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011012 | 17.6.2011 | Oprava komunikácie | Pavel Skála | 41378482 | 20 362,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014110187 | 14.7.2014 | oprava plošiny | Agro Okluky, a. s. | 25535684 | 20 036,57 CZK |
| Detail | Faktúra došlá | 2017015 | 22.9.2017 | oprava strechy v zbernom dvore | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 19 994,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 801170243 | 16.8.2017 | oprava MK | Cesty Nitra a.s. | 344128344 | 19 987,15 EUR |
