| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
801170385 |
30.10.2017 |
komunikácie a chodníky Hurbanova |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
41 819,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020625 |
30.12.2020 |
rekonštrukcia MK,rekonštrukcia chodníka 8. apríla, Hurbanova, Ul. SNP |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
40 174,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023367 |
17.7.2023 |
prevedené práce na stavbe mestského úradu, parkovacie plochy, chodníky |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
40 085,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801180324 |
28.9.2018 |
rekonštrukcia vnútroblok Dibrovova, chodník, parkovisko, komunikácie |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
39 872,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021331 |
22.7.2021 |
rekonštrukcia MK |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
37 452,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022489 |
25.8.2022 |
oprava MK a chodníkov |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
37 234,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801190193 |
12.12.2019 |
rekonštrukcia spevnených plôch na aleji Dubník |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
36 166,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020561 |
29.12.2020 |
rekonštrukcia: chodník 8. apríla, vnútroblok Lipova, chodník ZUŠ po nájazdovú rampu |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
35 367,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021158 |
21.5.2021 |
triedený zber |
ELEKOS |
37857690 |
34 222,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021389 |
28.7.2021 |
triedený zber |
ELEKOS |
37857690 |
34 222,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021604 |
28.10.2021 |
triedený zber za 3. štvrťrok 2021 |
ELEKOS |
37857690 |
34 222,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021782 |
31.12.2021 |
triedený zber za 4. štvrťrok 2021 |
ELEKOS |
37857690 |
34 222,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023744 |
18.12.2023 |
parkovacie plochy, chodníky, mestský úrad |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
34 132,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022400 |
29.7.2022 |
oprava chodníkov |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
33 611,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020146 |
22.5.2020 |
triedený zber |
ELEKOS |
37857690 |
30 993,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020356 |
26.8.2020 |
triedený zber 2. štvrťrok 2020 |
ELEKOS |
37857690 |
30 993,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020588 |
29.10.2020 |
triedený zber 3. štvrťrok 2020 |
ELEKOS |
37857690 |
30 993,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020773 |
18.1.2021 |
triedený zber za 4. štvrťrok 2020 |
ELEKOS |
37857690 |
30 993,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012016 |
23.8.2012 |
Oprava komunikácie |
Pavel Skála |
41378482 |
30 450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022794 |
9.1.2023 |
práce prevedené na stavbe: Konverzia školy na mestský úrad, parkovacie, plochy, komunikácie a... |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
29 956,44 EUR |
