Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 10553083 | 8.2.2018 | poplatok | VYFAKO spol. s. r. o. | 36555355 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018102 | 25.4.2018 | zber elektroodpadu- akumulátory | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018227 | 25.6.2018 | dovoz vody | Gregorová Žaneta | 30,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 51801951 | 11.12.2018 | opakovaná STK | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190008 | 1.2.2019 | školenie poplatky za odpady | ZOVP | 30810833 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021501 | 14.10.2021 | kontrolný lístok | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021686 | 3.1.2022 | stavebný odpad | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022030 | 1.2.2022 | výkopové práce | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023123 | 18.4.2023 | preskúšanie, Ďuriš, Ježo | Zváračská škola 089 - Ing. Milan Čillík | 32776098 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4018186598 | 25.5.2015 | svetlo AKU | Würth spol. s r.o. | 00684864 | 29,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4781921882 | 25.2.2016 | internet | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 29,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7788418687 | 13.9.2016 | tel. hovory, internet | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 29,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023639 | 27.11.2023 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 29,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1920678847 | 1.2.2017 | ochranné sklo, púzdro | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 29,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018446 | 21.11.2018 | uloženie odpadu | Ragan Martin | 29,98 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020333 | 28.7.2020 | štetce na náter prechodov | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 29,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020403 | 26.8.2020 | uloženie odpadu v zbernom dvore | Uherek Branislav | 29,96 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021295 | 27.7.2021 | uloženie odpadu | Kubečka Daniel | 29,96 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013130 | 22.5.2013 | Odvoz stavebného odpadu | Technotur s. r. o. | 36704482 | 29,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021678 | 1.12.2021 | konektor na osvetlenie | MK ILLUMINATION s.r.o. | 45501246 | 29,90 EUR |
