| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021443 |
20.8.2021 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Jurák Ján |
|
29,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022069 |
21.3.2022 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Základná škola |
36125121 |
29,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014405 |
15.9.2014 |
rezanie betonu |
Rusnák Ján |
|
29,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016555 |
26.1.2017 |
použitie plošiny |
JUDr. Pagáč |
|
29,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019442 |
21.10.2019 |
použitie plošiny |
Kovačovic Miloš |
|
29,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019551 |
31.12.2019 |
použitie plošiny |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46916512 |
29,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020688 |
30.12.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
29,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020690 |
30.12.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Celsur Slovakia |
36334448 |
29,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023275 |
26.6.2023 |
uloženie odpadu |
Dinga Vladimír |
|
29,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023645 |
4.12.2023 |
druhotné suroviny, polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
29,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020391 |
26.8.2020 |
uloženie odpadu |
Tomeček Zdenko |
|
29,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013098 |
15.5.2013 |
Uloženie odpadu |
MOKI, s.r.o. |
36689092 |
29,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015495 |
19.11.2015 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
29,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254110009 |
18.3.2011 |
Materiál |
S T A B I L I T, spol. s r. o. |
31102361 |
29,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6191492 |
18.11.2019 |
ND na vozidlá |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
29,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021223 |
24.5.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
29,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022048 |
21.2.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
29,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022392 |
28.7.2022 |
odvoz odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
29,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018183 |
30.5.2018 |
dovoz materiálu |
Ozimný Martin |
|
29,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021020 |
4.2.2021 |
uloženie odpadu |
Gašparíková Katarína |
|
29,24 EUR |
