Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023710 | 18.12.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023776 | 8.1.2024 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023777 | 8.1.2024 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024026 | 5.2.2024 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024096 | 14.3.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024100 | 14.3.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024173 | 23.4.2024 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024244 | 27.5.2024 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024323 | 3.6.2024 | tel. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024401 | 23.7.2024 | telefonické hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024406 | 23.7.2024 | telefonické hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024493 | 20.8.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021683 | 31.12.2021 | odvoz odpadu | Technotur s. r. o. | 36704482 | 27,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015331 | 24.8.2015 | dovoz vody | Klimáček Štefan | 27,13 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022293 | 27.6.2022 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 27,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 714 | 20.8.2014 | kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 27,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020017 | 19.2.2020 | odvoz odpadu | Materská škola | 51490609 | 27,06 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012453 | 3.10.2012 | Dovoz vody | Koštial Ján | 27,02 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012447 | 3.10.2012 | Dovoz materiálu | Dekány Roman | 27,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012448 | 3.10.2012 | Dovoz materiálu | Ďuriš Branislav | 27,00 EUR |
