| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023020 |
1.2.2023 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,41 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013274 |
8.7.2013 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA-14-00140 |
3.3.2014 |
servis výpočtovej techniky |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA-14-00164 |
11.3.2014 |
servis výpočtovej techniky |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400894 |
1.12.2014 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140183 |
15.12.2014 |
oprava čerpadla |
PUMPA SERVIS - Miroslav Repík |
34490141 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015250 |
3.8.2015 |
uloženie bioodpadu |
Martinček Miroslav |
34400001 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017344 |
9.8.2017 |
použitie plošiny |
Brešťenský Juraj |
17663245 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017488 |
3.11.2017 |
uloženie bioodpadu |
Martinček Miroslav |
34400001 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017540 |
18.12.2017 |
použitie plošiny |
TURBYT s.r.o. |
31427677 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017547 |
18.12.2017 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
36129453 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018094 |
25.4.2018 |
uloženie bioodpadu |
Martinček Miroslav |
34400001 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019104 |
29.4.2019 |
orez drevín |
Kubiš Ján |
|
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020665 |
28.12.2020 |
odvoz odpadu VK |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021293 |
22.7.2021 |
dezinfekcia |
44 ENTERPRISE, s.r.o. |
45886946 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022448 |
1.8.2022 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022528 |
27.9.2022 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022582 |
27.10.2022 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022662 |
22.11.2022 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022776 |
20.12.2022 |
verejné obstarávanie plyn, opakovane |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
26,40 EUR |
