Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8769550817 | 8.1.2015 | tel. hoovry | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 25,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5456871704 | 25.6.2018 | tel.hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 25,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012451 | 3.10.2012 | Prevoz materiálu | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 25,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015433 | 14.10.2015 | uloženie bioodpadu | Chirana Energetika, s.r.o. | 36303666 | 25,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020653 | 28.12.2020 | uloženie odpadu | Mikulcová Božena | 25,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022374 | 14.7.2022 | spotreba vody | Belve, s. r. o. | 34111115 | 25,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2754729642 | 5.11.2013 | poplatky za volania | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 25,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3767653199 | 1.12.2014 | tel. hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 25,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020384 | 26.8.2020 | odvoz odpadu | Biháriová Ružena | 25,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023190 | 19.5.2023 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 25,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014093 | 27.3.2014 | dovoz materiálu | Ozimý Martin | 25,87 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016387 | 21.9.2016 | dovoz materiálu | Chvílová Zuzana, Ing. | 25,87 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019314 | 19.8.2019 | dovoz materiálu | Zámečník Peter | 25,87 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020253 | 23.6.2020 | odvoz materiálu | Polčan Miroslav | 25,87 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9771478890 | 9.3.2015 | tel. hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 25,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020180 | 25.5.2020 | svetlo koncové | A.M.A. SLOVAKIA s.r.o. | 36646601 | 25,86 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013295 | 23.7.2013 | zametanie haly | DINA Ľubomír Blaško | 14268469 | 25,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019066 | 26.3.2019 | zametanie areálu | Stredná odborná škola | 00893188 | 25,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023309 | 10.7.2023 | druhotné suroviny, polystyrén | DURAMOL s.r.o. | 36359203 | 25,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023661 | 4.12.2023 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 25,80 EUR |
