Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020772 | 18.1.2021 | spotreba vody za 4. štvrťrok 2020 | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 24,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5447962999 | 25.4.2018 | tel.hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5447962341 | 25.4.2018 | tel.hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5447963849 | 25.4.2018 | tel.hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021485 | 24.8.2021 | odvoz odpadu | Homolay Milan | 24,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021796 | 3.1.2022 | tel.hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021798 | 3.1.2022 | tel.hovory, Moravčík | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015288 | 10.8.2015 | dovoz vody | Roman Dekány | 34548009 | 24,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015327 | 24.8.2015 | odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 24,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022262 | 20.5.2022 | dovoz vody | Hloupa Anna | 24,84 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012500 | 11.10.2012 | Spotreba vody v areáli Tehelne | EÚ-Interier s. r. o. | 36301884 | 24,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560140048 | 1.7.2014 | ND Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 24,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5443510561 | 14.3.2018 | telef. hovory Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5443510460 | 14.3.2018 | tel.hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022732 | 9.1.2023 | druhotné suroviny, polystyrén | DURAMOL s.r.o. | 36359203 | 24,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14000026 | 5.2.2014 | diely na kreslo | Interchair s.r.o. | 31402623 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5452418643 | 24.5.2018 | tel. hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5452418111 | 24.5.2018 | tel. hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5452419742 | 24.5.2018 | tel.hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5456869450 | 25.6.2018 | tel.hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
