Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022182 | 29.4.2022 | telef.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022180 | 29.4.2022 | telef.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022237 | 19.5.2022 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022239 | 19.5.2022 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022296 | 28.7.2022 | telef. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022298 | 28.7.2022 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022303 | 28.7.2022 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022386 | 29.7.2022 | telef. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022387 | 29.7.2022 | telef. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020337 | 26.8.2020 | dovoz materiálu | Chvílová Zuzana, Ing. | 24,77 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013362 | 3.9.2013 | dovoz materiálu | Dovičič Roman | 24,76 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022264 | 20.5.2022 | drvenie bioodpadu | Gavač Jozef | 24,74 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014073 | 11.3.2014 | odvoz odpadu | Katarína Bielčiková Animal Land | 46811001 | 24,73 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017289 | 30.6.2017 | dovoz vody | Michalec Bohuš | 24,72 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018223 | 25.6.2018 | dovoz vody | Sadloňová Zuzana | 24,72 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020416 | 26.8.2020 | odvoz vyseparovaného odpadu | Chirana Medical a.s. | 36322300 | 24,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016199 | 27.5.2016 | odvoz odpadu | Kovačovicová Silvia | 24,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023381 | 28.8.2023 | dovoz vody | Marián Durec | 24,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013146 | 22.5.2013 | Odvoz veľkoplošného kontajnera | Ing. Bezák Boris | 24,66 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015261 | 3.8.2015 | dovoz vody | Skovajsa Juraj | 24,66 EUR |
