| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400094 |
8.4.2014 |
ND Avia |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
24,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022652 |
22.11.2022 |
uloženie odpadu |
sadloň Branislav |
|
24,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015479 |
12.11.2015 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
24,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021447 |
20.8.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Celsur Slovakia |
36334448 |
24,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021773 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
24,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9758647376 |
18.2.2014 |
telefónne služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
24,47 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023365 |
28.8.2023 |
polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
24,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8765769310 |
22.9.2014 |
tel.hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
24,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017577 |
19.12.2017 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
24,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021783 |
3.1.2022 |
pružina, brúsny kotúč |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
24,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021292 |
22.7.2021 |
folia |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
24,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020336 |
26.8.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
24,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020577 |
29.10.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
24,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022432 |
16.8.2022 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
24,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023177 |
18.5.2023 |
odvoz odpadu |
Vagačová Marta |
|
24,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024117 |
24.4.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
24,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012169 |
9.5.2012 |
Dovoz materiálu |
Schwartzová Jana |
|
24,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012475 |
9.10.2012 |
Dovoz materiálu |
Ing. Vráblová Jana |
|
24,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018213 |
25.6.2018 |
čistenie komunikácie |
Sensus Slovensko a. s. |
35817887 |
24,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021601 |
28.10.2021 |
spotreva vody za 3. štvrťrok 2021 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,30 EUR |
