| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018327 |
23.8.2018 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
24,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019589 |
31.12.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
24,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022124 |
27.4.2022 |
dovoz vody cisternou |
Toman Jozef |
|
24,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6757666739 |
15.1.2014 |
hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
24,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013348 |
27.8.2013 |
odvoz odpadu |
Zápražná Mária |
|
24,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014282 |
14.7.2014 |
kosenie |
Durec Ivan, Ing. |
|
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017444 |
13.9.2017 |
kosenie |
Durec Ivan, Ing. |
|
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018214 |
25.6.2018 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
51490609 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019310 |
19.8.2019 |
odvoz odpadu VK |
Ušiak Michal |
|
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019497 |
21.11.2019 |
odvoz odpadu VK |
Bielčik Marián |
|
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021557 |
28.10.2021 |
použitie plošiny |
Mislovič František |
|
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022568 |
24.10.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023083 |
16.3.2023 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024351 |
20.8.2024 |
druhotné suroviny polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018240 |
26.6.2018 |
dovoz vody |
Mikláš jaroslav |
|
24,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017014 |
1.2.2017 |
zimná údržba |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
24,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9772508989 |
13.4.2015 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
24,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021091 |
25.3.2021 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
24,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021101 |
25.3.2021 |
uloženie odpadu |
Jakubrc Bruno |
|
24,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021486 |
24.8.2021 |
uloženie odpadu |
Lipták Peter |
|
24,52 EUR |
