| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022162 |
28.4.2022 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2022 |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
24,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022575 |
24.10.2022 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2022 |
Stavokomplet |
31443443 |
24,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016433 |
26.10.2016 |
uloženie odpadu |
Mrocek František |
|
24,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017597 |
19.12.2017 |
uloženie odpadu |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
24,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020022 |
19.2.2020 |
uloženie odpadu |
Gavenda Miroslav |
|
24,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024071 |
26.3.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
24,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015201 |
2.7.2015 |
uloženie odpadu |
Gergely Jozef |
|
24,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023658 |
20.12.2023 |
materiál na semafor, detské ihrisko |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013460 |
10.12.2013 |
dovoz materiálu |
Kišš Ján, Ing. |
|
24,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4768602382 |
15.12.2014 |
tel.hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
24,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1100053 |
4.3.2011 |
Demontážne práce |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-204/2011 |
23.1.2012 |
Prenájom monitorovacieho systému |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120249 |
9.3.2012 |
Upínacia svorka |
Hakom s. r. o. |
36000124 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F 20049 |
4.4.2012 |
Upgrad webovej prezentácie + Modul E-gov |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7217573363 |
12.7.2012 |
Plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7227578020 |
23.8.2012 |
Energie |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214020159 |
1.7.2014 |
elektronická aukcia |
Lazar Consulting, s.r.o. |
35740175 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9150289 |
1.7.2015 |
preinštalácia softvéru |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600891 |
22.6.2016 |
odborný protokol |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800337 |
25.4.2018 |
protokol, odborný posudok k vyradeniu |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
24,00 EUR |
