| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
5515768272 |
18.7.2019 |
tel.hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
25,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022024 |
1.2.2022 |
vruty |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
25,01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013516 |
13.12.2013 |
odvoz stavebného odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18810405 |
15.5.2018 |
seminár Výrub drevín |
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnu tvorbu |
31193749 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018393 |
21.9.2018 |
držiak značky - poškodenie |
Pilát Ivan |
|
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5492844072 |
1.2.2019 |
tel.hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024301 |
19.7.2024 |
odobratie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7784698614 |
13.6.2016 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
24,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601601523 |
26.10.2016 |
vodič na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5474750213 |
25.10.2018 |
tel.hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021553 |
28.10.2021 |
odvoz bioodpadu |
Grmann Augustín |
|
24,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170037 |
30.10.2017 |
náter.materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
24,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022698 |
20.12.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
HERBEX spol s r.o. |
31427774 |
24,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021863 |
3.1.2022 |
spätné zrkadlo |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
24,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015430 |
14.10.2015 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
24,91 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013073 |
15.3.2013 |
Požitie vysokozdvižnej plošiny |
INTERNACIONAL CONSULTING spol.s.r.o. |
36314641 |
24,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014089 |
27.3.2014 |
použitie plošiny |
Brešťenský Juraj |
17663245 |
24,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015370 |
25.8.2015 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
24,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019082 |
28.3.2019 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
24,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019161 |
24.5.2019 |
použitie plošiny |
Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá |
00167878 |
24,90 EUR |
