| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016546 |
16.12.2016 |
odvoz odpadu |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
25,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302004184 |
16.8.2013 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
25,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-2014-02-000204 |
5.2.2014 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
25,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV201402001344 |
28.3.2014 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
25,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150819 |
1.7.2015 |
renovácia kaziet |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
25,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
802002150 |
18.6.2018 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
25,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018296 |
23.8.2018 |
dovoz materiálu |
Ozimný Martin |
|
25,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012312 |
18.7.2012 |
Dovoz tvárnic a betonovej zmesi |
Ando Jaroslav |
|
25,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021654 |
31.12.2021 |
uloženie bio odpadu |
Materská škola |
51490609 |
25,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6766712557 |
28.11.2014 |
tel.hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
25,27 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017230 |
30.6.2017 |
uloženie odpadu |
Púdelka Vladimír |
|
25,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017353 |
9.8.2017 |
uloženie odpadu |
Bariš Richard |
|
25,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018065 |
15.3.2018 |
uloženie odpadu |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
25,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018379 |
21.9.2018 |
uloženie bioodpadu |
Švantner Miloš |
|
25,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12400129 |
20.2.2012 |
Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2012, poštovné |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n. o. |
37986635 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012378 |
23.8.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny pri čistení strešných zvodov OD |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012586 |
7.12.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
TURBIT, s.r.o. |
31427677 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014240 |
10.6.2014 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5264208624 |
22.9.2014 |
telefon Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
660020 |
25.2.2016 |
ND na VO |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
25,20 EUR |
