| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017234 |
30.6.2017 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
36129453 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017526 |
3.11.2017 |
výkon nakladača |
Ing. Vráblová Jana |
|
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3018400355 |
1.6.2018 |
zapožičanie oplotenia na Dubník |
RAMIRENT spol. s r.o. |
17321484 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018258 |
26.7.2018 |
uloženie bio odpadu |
Materská škola |
51490609 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019302 |
19.8.2019 |
výkon nakladača |
Zámečník Peter |
|
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020652 |
30.12.2020 |
lišta vodiaca |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023082 |
16.3.2023 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023369 |
28.8.2023 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024008 |
19.2.2024 |
odobratý polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
760631836 |
15.4.2014 |
tel.hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
25,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190028 |
18.7.2019 |
farba, značkovací sprej |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
25,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024360 |
20.8.2024 |
druhotné suroviny, polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
25,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022759 |
20.12.2022 |
verejné obstarávanie plyn |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
25,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012492 |
9.10.2012 |
Uloženie odpadu v separačnom stredisku |
Radotherm Radoslav Macejka |
40273873 |
25,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013183 |
30.5.2013 |
odvoz odpadu |
p. Kročianová |
|
25,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170015 |
28.4.2017 |
farba |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
25,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020477 |
23.9.2020 |
uloženie odpadu |
SADLON TECHNOLOGIES s.r.o. |
36345491 |
25,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021299 |
27.7.2021 |
uloženie odpadu |
Toth Ján |
|
25,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021540 |
28.10.2021 |
uloženie odpadu |
Černák Vladimír |
|
25,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020085 |
12.3.2020 |
rozperka plastová na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
25,03 EUR |
