|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016440 |
26.10.2016 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Martinček Miroslav |
34400001 |
23,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017224 |
30.6.2017 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
23,58 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017501 |
3.11.2017 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
23,58 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020226 |
23.6.2020 |
uloženie odpadu |
Radočák Pavol |
|
23,54 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012274 |
28.6.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
23,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012305 |
18.7.2012 |
Dovoz materiálu |
Oslayová Anna |
|
23,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016147 |
6.6.2016 |
čistenie kanalizácie |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
23,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020486 |
23.9.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
23,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021082 |
25.3.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Celsur Slovakia |
36334448 |
23,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022167 |
28.4.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Celsur Slovakia |
36334448 |
23,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023242 |
23.5.2023 |
telefonické hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
23,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023617 |
31.10.2023 |
matice, vruty |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
23,51 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014050 |
3.3.2014 |
odvoz stavebného odpadu |
Krajčíková Mária |
|
23,47 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014575 |
12.1.2015 |
odovz odpadu |
Haruštiaková |
|
23,47 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018382 |
21.9.2018 |
úložné za odpad |
Sabo Rudolf |
|
23,44 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021050 |
5.3.2021 |
uloženie odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
23,42 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2011156 |
20.7.2011 |
Odvoz vyseparovaného odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
23,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014088 |
27.3.2014 |
použitie plošiny |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
23,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014288 |
14.7.2014 |
drvenie bioodpadu |
Ozimý Martin |
|
23,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201414457 |
1.12.2014 |
kancel. potreby |
Pócs Ladislav |
36922161 |
23,40 EUR |