Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 2014085 | 27.3.2014 | odvoz odpadu | Minarech Lubomír | 23,10 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2014148 | 14.4.2014 | použitie plošiny | EÚ mechanika s.r.o. | 36301884 | 23,10 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2015380 | 10.9.2015 | odvoz odpadu | Kubišová Renata | 23,10 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017436 | 13.9.2017 | dovoz kameniva | Koštial Ján | 23,09 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2022449 | 16.8.2022 | odvoz vyseparovaného odpadu | Chirana Medical a.s. | 36322300 | 23,05 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017366 | 9.8.2017 | odvoz odpadu | Pribiš Miroslav | 23,04 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 140101456 | 22.9.2014 | pilový list titanový | Stahlmann s.r.o. | 46946918 | 22,98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 773455092 | 18.5.2015 | tel. hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 22,97 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2014061 | 11.3.2014 | odvoz materiálu | Ing. Vráblová Jana | 22,96 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2020341 | 26.8.2020 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Základná škola | 36125121 | 22,92 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2022079 | 21.3.2022 | uloženie bioodpadu v zbernom dvore | Materská škola | 51490609 | 22,92 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2020050 | 24.2.2020 | uloženie odpadu | Anderle Peter | 22,90 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2022475 | 16.8.2022 | uloženie odpadu | Hornáček Stanislav | 22,90 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021015 | 4.2.2021 | uloženie odpadu | Drgonec Tomáš | 22,88 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021405 | 28.7.2021 | uloženie odpadu | Tomis Jirko | 22,88 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021538 | 28.10.2021 | uloženie odpadu | P. Stančíková Jana | 22,88 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021541 | 28.10.2021 | uloženie odpadu | Igor Polák | 22,88 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2014502 | 10.11.2014 | odvoz odpadu | Sartech Slovakia, s. r. o. | 36339822 | 22,81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120932 | 12.7.2012 | Autosúčiastka | HYDROUS s. r. o. | 36320552 | 22,80 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017490 | 3.11.2017 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 36129453 | 22,80 EUR |