| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021119 |
21.5.2021 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021194 |
24.5.2021 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021258 |
23.7.2021 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021358 |
27.7.2021 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021434 |
20.8.2021 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021482 |
24.8.2021 |
odvoz materiálu |
Ježo Ján |
|
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021501 |
28.10.2021 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021566 |
28.10.2021 |
odber odpadu Z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021638 |
31.12.2021 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021697 |
31.12.2021 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022002 |
1.2.2022 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022036 |
1.2.2022 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022074 |
21.3.2022 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017239 |
30.6.2017 |
dovoz vody |
Sadloňová Zuzana |
|
22,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023111 |
24.4.2023 |
odvoz odpadu |
MIkulec Bohuslav |
|
22,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024093 |
1.3.2024 |
skrutky na lavičky |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
22,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017307 |
31.7.2017 |
odvoz odpadu |
Rojková Jarmila |
|
22,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019073 |
26.3.2019 |
dovoz plagátovacích tabúľ na voľby prezidenta |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
22,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023463 |
27.9.2023 |
uloženie odpadu |
ELSPOL-SK, s.r.o. |
|
22,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020358 |
26.8.2020 |
uloženie odpadu |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
22,33 EUR |
