| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
170340 |
22.9.2017 |
jokel 60/30/3 |
Spoj-Ocel |
17537452 |
21,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019304 |
19.8.2019 |
odvoz odpadu |
Bunová Mária |
|
21,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2020188 |
25.5.2020 |
dovoz drte |
Sadloň Igor |
|
21,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023472 |
27.9.2023 |
uloženie odpadu |
Chrenka Branislav |
|
21,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1523104700 |
11.5.2015 |
filtre |
Elit Slovakia |
31596061 |
21,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021110 |
25.3.2021 |
odvoz odpadu |
Durcová Dominika |
|
21,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019011 |
1.2.2019 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
21,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022762 |
20.12.2022 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
21,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21102680 |
18.3.2011 |
Materiál |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
21,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20120528 |
23.5.2012 |
Zinkovanie rôzneho materiálu |
PUK PLUS s.r.o. |
36268658 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012315 |
18.7.2012 |
Výkon nakladača UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12-00681 |
24.9.2012 |
Servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013210 |
14.6.2013 |
výlep plagátov |
BLUE NOTE s.r.o. |
43847749 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13080601 |
16.8.2013 |
prac. potreby |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1301301275 |
24.10.2013 |
ochranná fólia |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014054 |
3.3.2014 |
použitie plošiny |
Nemec Jaroslav |
|
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015042 |
23.2.2015 |
výlep plagátov |
Autoškola Maja |
33445796 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442204980 |
23.3.2015 |
tesn. prípravok na ložiská |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016577 |
26.1.2017 |
uloženie odpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21803053 |
27.2.2018 |
vodiaca lišta na pily |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
21,60 EUR |
