|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014385 |
19.8.2014 |
použitie kompresora |
AZE Komplex s.r.o. |
35909200 |
20,70 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020479 |
23.9.2020 |
uloženie odpadu |
Galbavý Gabriel |
|
20,70 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020702 |
30.12.2020 |
uloženie odpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
20,70 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022058 |
21.2.2022 |
uloženie odpadu |
Bučková Monika |
|
20,70 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012306 |
18.7.2012 |
Dovoz vody |
Ščasný Miroslav |
|
20,69 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021272 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Celsur Slovakia |
36334448 |
20,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022389 |
28.7.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
20,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1913 |
24.10.2013 |
kancelárske potreby |
Anna Kučerová - KAMA |
30035988 |
20,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130063 |
7.1.2014 |
hygienické potreby, osviežovač |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
20,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020016 |
6.2.2020 |
pánt dverí na nakladač |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
20,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018188 |
25.6.2018 |
dovoz vody |
Černak Lukaš |
|
20,58 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018313 |
23.8.2018 |
dovoz vody |
Černák Lukáš |
|
20,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020019 |
6.2.2020 |
pánt dverí |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
20,54 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015072 |
12.3.2015 |
odvoz odpadu |
Málek Ivan |
|
20,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021382 |
28.7.2021 |
spotreba vody |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
20,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015355 |
24.8.2015 |
dovoz vody |
Petrovič Ľubomír |
|
20,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6782846885 |
13.6.2016 |
tel.hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
20,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6774407579 |
1.7.2015 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
20,41 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012173 |
16.5.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Hvožďara Ivan |
|
20,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014302 |
14.7.2014 |
odobraté žiarivky |
EKOLAMP, s.r.o. |
37935887 |
20,40 EUR |