Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016307 | 14.7.2016 | zametanie areálu | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017042 | 23.2.2017 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 36129453 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017176 | 24.5.2017 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 36129453 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017281 | 30.6.2017 | použitie plošiny | Hrabovská Jarmila | 20,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020013 | 19.2.2020 | odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021146 | 25.5.2021 | relé | Martin Čechovič - EXIT 11 | 41821122 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022185 | 20.5.2022 | použitie plošiny | Technotur s. r. o. | 36704482 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022547 | 27.9.2022 | použitie plošiny | Technotur s. r. o. | 36704482 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024298 | 19.7.2024 | uloženie bioodpadu | FOLTÍN-SET, s.r.o. | 52556093 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024353 | 20.8.2024 | odvoz bioodpadu | Michal Matejka | 20,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024364 | 20.8.2024 | uloženie odpadu | Černák Vladimír | 34549714 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0778211389 | 26.10.2015 | tel. hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 20,39 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017227 | 30.6.2017 | uloženie odpadu | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 20,38 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019061 | 26.3.2019 | uloženie odpadu | Štefíková Eva | 20,38 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013077 | 15.5.2013 | Odvoz odpadu | Technotur s. r. o. | 36704482 | 20,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014220 | 10.6.2014 | veľkoplošný kontajner | Reisig Roman | 20,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020134 | 27.4.2020 | odvoz odpadu | Kolárová Dana | 20,34 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021747 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20112 | 30.1.2013 | Kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 20,27 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022725 | 9.1.2023 | odvoz odpadu | Feriancová Nataša | 20,25 EUR |
