Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 2015445 | 14.10.2015 | dovoz materiálu | Ing. Vráblová Jana | 20,24 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2015520 | 1.12.2015 | Koštial Ján | Koštial Ján | 20,24 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018012 | 19.1.2018 | dovoz materiálu | Ing. Vráblová Jana | 20,24 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018147 | 15.5.2018 | dovoz kameňa | Ing. Vráblová Jana | 20,24 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2020448 | 22.9.2020 | dovoz materiálu | Polčan Miroslav | 20,24 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018226 | 25.6.2018 | dovoz vody | Ilušák Martin | 20,22 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018010 | 19.1.2018 | uloženie odpadu v separačnom stredisku | Baran Lubomir | 20,17 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019301 | 19.8.2019 | dovoz vody | Ďurec Marian | 20,16 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2020228 | 23.6.2020 | uloženie odpadu | Hložka Miroslav | 20,16 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021090 | 25.3.2021 | uloženie odpadu | Borovská Andrea | 20,16 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021718 | 31.12.2021 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 51490609 | 20,16 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021719 | 31.12.2021 | uloženie bioodpadu | Kucharovic Ján | 47519576 | 20,16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020014 | 6.2.2020 | popruh čierny | STACHO 1, s.r.o. | 52590666 | 20,14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF1020090803 | 30.12.2019 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 20,12 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2012399 | 24.9.2012 | Odvoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 20,10 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2016174 | 16.5.2016 | použitie plošiny | Technotur s. r. o. | 36704482 | 20,10 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019244 | 19.7.2019 | odvoz odpadu | Dana Dlhá | 20,06 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021332 | 27.7.2021 | dovoz vody | Hloupa Anna | 20,06 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019516 | 22.11.2019 | odvoz odpadu | Sartech Slovakia, s. r. o. | 36339822 | 20,05 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2015058 | 12.3.2015 | odvoz odpadu | Technotur s. r. o. | 36704482 | 20,03 EUR |