Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 2019378 | 20.8.2019 | použitie plošiny | Hornáček Ľuboš | 17,10 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019404 | 24.9.2019 | odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Pavol Kadlec | 17,10 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019456 | 21.10.2019 | spotreba vody za 3. štvrťrok 2019 | Stavokomplet | 31443443 | 17,10 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2020071 | 11.3.2020 | použitie plošiny | Koštial Ján | 17,10 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2020175 | 25.5.2020 | výkon plošiny | Rubaninský Miroslav | 17,10 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1400296 | 15.9.2014 | lanko spojky | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 17,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6611404786 | 17.10.2014 | vyjadrenie k existencii telekomunikač. zariadení | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16,99 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017079 | 24.3.2017 | uloženie odpadu | Šimlovič Ján | 16,98 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2017561 | 19.12.2017 | uloženie odpadu | BOVE s. r. o. | 45404640 | 16,98 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019337 | 20.8.2019 | uloženie odpadu | kutlák Vladimír | 16,98 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019606 | 31.12.2019 | uloženie odpadu | kajsová Janka | 16,98 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | DF2021749 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 16,96 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019326 | 19.8.2019 | odvoz odpadu | Sartech Slovakia, s. r. o. | 36339822 | 16,91 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019150 | 24.5.2019 | dovoz siláže | Buno Ján | 16,88 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2020405 | 26.8.2020 | uloženie odpadu | K a M INNOVATION s.r.o. | 46510028 | 16,88 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2016150 | 21.4.2016 | odvoz odpadu | Rubaninský Miroslav | 16,87 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017427 | 13.9.2017 | dovoz materiálu | Ing. Vráblová Jana | 16,87 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019265 | 16.8.2019 | odvoz odpadu | Zámečník Peter | 16,87 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2019552 | 31.12.2019 | dovoz materiálu | Buno Ján | 16,87 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | VF2020375 | 26.8.2020 | dovoz materiálu | Ďurec Marián | 16,87 EUR |