| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020755 |
18.1.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
17,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021225 |
24.5.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
17,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021445 |
20.8.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
17,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1812612 |
15.11.2019 |
pracovná obuv, Tomečková zberný dvor |
Pracovné odevy ZIKO |
46566970 |
17,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022246 |
20.5.2022 |
odvoz odpadu Jiráskova 165/8 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
17,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017256 |
30.6.2017 |
dovoz vody |
Černák Lukáš |
|
17,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017367 |
9.8.2017 |
dovoz vody |
HučkoMilan |
|
17,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012425 |
24.9.2012 |
Dovoz materiálu |
Kopec Drahomír |
|
17,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016587 |
26.1.2017 |
uloženie odpadu |
Materská škola |
36129453 |
17,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 2011002 |
15.7.2011 |
Filter |
Ing. Jozef Janda - Autodiely Vrbové |
40198065 |
17,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5174240276 |
24.9.2012 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
17,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014218 |
27.5.2014 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
17,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014408 |
15.9.2014 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
17,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014579 |
12.1.2015 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Kratochvílová Iveta |
|
17,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015366 |
25.8.2015 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
17,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015484 |
19.11.2015 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
17,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017107 |
23.5.2017 |
použitie plošiny |
Klimasoft s.r.o. |
36218944 |
17,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017156 |
23.5.2017 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
17,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017309 |
31.7.2017 |
použitie plošiny |
Branti Com s.r.o. |
46739289 |
17,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017461 |
13.9.2017 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
INTERNACIONAL CONSULTING spol.s.r.o. |
36314641 |
17,10 EUR |
