| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020268 |
25.6.2020 |
dovoz materiálu |
Chvílová Zuzana, Ing. |
|
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020524 |
23.11.2020 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021388 |
28.7.2021 |
nakladanie materiálu |
Petre Martin |
|
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021563 |
19.10.2021 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022353 |
29.7.2022 |
osvetlenie parkoviska |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022555 |
27.9.2022 |
zapožičanie predajného stánku |
Ilušáková Michaela |
|
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023141 |
24.4.2023 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Ježová Jana |
|
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
28586364 |
12.7.2012 |
Náhradné diely |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
17,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013404 |
23.10.2013 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
17,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016125 |
18.4.2016 |
uloženie odpadu |
Václavek Martin |
|
17,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024123 |
18.3.2024 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
17,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024188 |
23.4.2024 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
17,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024250 |
27.5.2024 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
17,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024342 |
24.6.2024 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
17,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024418 |
23.7.2024 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
17,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024504 |
20.8.2024 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
17,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015357 |
3.8.2015 |
uloženie odpadu |
Martinček Miroslav |
34400001 |
17,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015356 |
24.8.2015 |
uloženie odpadu |
Základná umelecká škola |
36125270 |
17,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022251 |
20.5.2022 |
uloženie odpadu |
Tóthová Lídia |
|
17,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140002 |
21.2.2014 |
maliarke potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
17,95 EUR |
