Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020668 | 28.12.2020 | použitie plošiny | Technotur s. r. o. | 36704482 | 18,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021499 | 28.10.2021 | použitie plošiny | Technotur s. r. o. | 36704482 | 18,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022211 | 20.5.2022 | použitie plošiny | Rojková Gizela | 18,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022540 | 26.9.2022 | odvoz odpadu | Sekerka Vladimír | 18,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023135 | 24.4.2023 | odobratie odpadu | WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. | 44941153 | 18,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023276 | 26.6.2023 | uloženie odpadu | Sučan Ján | 18,55 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019290 | 19.8.2019 | uloženie odpadu | JKT Projekt s.r.o. | 47535831 | 18,53 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019604 | 31.12.2019 | uloženie odpadu | Sabo Rudolf | 18,53 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020525 | 25.9.2020 | uloženie odpadu | Marták Ján | 18,53 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021131 | 21.5.2021 | uloženie odpadu | Kobza Martin | 18,53 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021227 | 24.5.2021 | uloženie odpadu v ZD | Minifarma s.r.o. | 47024178 | 18,53 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021376 | 28.7.2021 | uloženie odpadu | Lukáčova Viera | 18,53 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022057 | 21.2.2022 | uloženie odpadu | Baran Ľubomír | 18,53 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022257 | 20.5.2022 | uloženie odpadu | Udvorka Jozef | 18,53 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3611528551 | 15.12.2016 | záhradkár 2017 | New and Media Holding a.s. | 4725628 | 18,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013217 | 17.6.2013 | odvoz odpadu | Kolárová Anna | 18,46 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014305 | 18.7.2014 | kosenie | Ing. Vráblová Jana | 18,46 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 216000228 | 19.1.2016 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 18,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020100 | 23.4.2020 | použitie plošiny | Gavač Jozef | 18,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012230 | 31.5.2012 | Odvoz stavebného odpadu | Redaj František | 18,43 EUR |
