| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015350 |
24.8.2015 |
dovoz vody |
Hankocy Jozef |
|
18,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017268 |
30.6.2017 |
dovoz vody |
Páleš Peter |
|
18,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022032 |
1.2.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Materská škola |
51490609 |
18,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024312 |
3.6.2024 |
ovladacie tlačítko |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
18,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014508 |
10.11.2014 |
použitie plošiny |
Ing. Vráblová Jana |
|
18,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020254 |
23.6.2020 |
vývoz odpadu |
Toráč Viliam |
|
18,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013181 |
30.5.2013 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Elektromontáže Július Fulka |
22811311 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014503 |
10.11.2014 |
použitie plošiny |
Worknet s.r.o. |
35726351 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015121 |
20.4.2015 |
plošina |
Mudranincová Renáta |
|
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015301 |
17.8.2015 |
výkon plošiny |
DAVL s.r.o. |
36344176 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015536 |
14.12.2015 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170002 |
9.2.2017 |
poplatok za doménu |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017270 |
30.6.2017 |
použitie plošiny |
Dúbrava Vladimír |
|
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180011 |
26.2.2018 |
poplatok za doménu 2018 |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018458 |
23.11.2018 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
51490609 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018476 |
23.11.2018 |
použitie plošiny |
Hornáček Ľuboš |
|
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018476 |
13.12.2018 |
použitie plošiny |
Hornáček Ľuboš |
|
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019129 |
24.5.2019 |
použitie plošiny |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020275 |
25.6.2020 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020472 |
22.9.2020 |
použitie plošiny pri čistení zvodov |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
18,60 EUR |
