| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024199 |
30.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024251 |
25.6.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024316 |
22.7.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2113081 |
28.3.2013 |
pištol pieskovacia |
KONTURA, s.r.o. |
17331951 |
19,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150020 |
18.5.2015 |
čistiace prostriedky |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
19,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013278 |
8.7.2013 |
nakladanie a dovoz materiálu |
Polláková Mariana |
|
19,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018173 |
30.5.2018 |
dovoz materiálu |
Buno Ján |
|
19,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051627122 |
21.2.2017 |
el. energia, vyučt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
19,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051838266 |
23.1.2019 |
el.energia, Hlavina Brnčal, vyučt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
19,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051948498 |
31.12.2019 |
el.energia, vyučt., nemeraný odber Hlavina |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
19,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020692 |
4.1.2021 |
el.energia, VO, nemeraný odber |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
19,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019492 |
21.11.2019 |
uloženie odpadu |
Klimek Andrej |
|
19,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021399 |
28.7.2021 |
uloženie odpadu |
Udvorka Andrej |
|
19,07 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021658 |
31.12.2021 |
uloženie odpadu |
Ďurišová Janka |
|
19,07 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022395 |
28.7.2022 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Závodný Martin |
|
19,07 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023682 |
18.12.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
19,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021406 |
28.7.2021 |
uloženie odpadu |
Somadent s.r.o. |
46070095 |
19,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300026994 |
2.7.2013 |
plyn - júl |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
19,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300026994 |
16.8.2013 |
spotreba plynu - august |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
19,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023225 |
12.5.2023 |
štítok |
fleo s.r.o |
45370982 |
19,00 EUR |
