| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
80208648 |
12.1.2018 |
záhradkár 2018 |
New and Media Holding a.s. |
4725628 |
19,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017611 |
15.1.2018 |
odvoz konárov |
Haluzová Erika |
|
19,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018124 |
25.4.2018 |
odvoz odpadu |
Ostrovský Ján |
|
19,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019542 |
22.11.2019 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
19,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016081 |
21.3.2016 |
uloženie odpadu |
Milan Michalik - KAMPEX |
11979518 |
19,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017326 |
31.7.2017 |
uloženie odpadu |
Pakan Ondrej |
|
19,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019596 |
31.12.2019 |
uloženie odpadu |
Uherek Branislav |
|
19,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023176 |
18.5.2023 |
druhotné suroviny, polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
19,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015182 |
1.7.2015 |
výkon nakladača |
A&Z IRIS s.r.o. |
36348635 |
19,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014568 |
15.12.2014 |
dovoz kameniva |
Čudrnák Milan |
|
19,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020335 |
26.8.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Celsur Slovakia |
36334448 |
19,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022335 |
29.7.2022 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
19,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023493 |
16.10.2023 |
odvoz odpadu |
Vido Jakub |
|
19,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011138 |
20.7.2011 |
Prenájom výlepných plôch |
VEGO MARKETING s. r. o. |
45672695 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012290 |
12.7.2012 |
Zapožičanie smetných košov |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102200325 |
16.10.2012 |
Sústruženie príruby |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013245 |
1.7.2013 |
zapožičanie smetných košov |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013272 |
8.7.2013 |
drevná štiepka |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013448 |
5.11.2013 |
drevná štiepka |
Švajčiarska MISIA VIERY -slovenská pobočka n. o. |
361 191 05 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014296 |
14.7.2014 |
zapožičanie košov |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
19,20 EUR |
