|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
13042901 |
29.4.2013 |
prac. rukavice |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
18,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13052301 |
27.5.2013 |
prac. rukavice |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
18,43 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016576 |
26.1.2017 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
18,43 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017036 |
23.2.2017 |
uloženie odpadu |
Buno Gustav |
|
18,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160433 |
1.2.2017 |
elektro materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
18,42 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012049 |
29.2.2012 |
Odvoz odpadu VK |
Michalcová Soňa |
|
18,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20171160 |
8.12.2017 |
značky, dodatkové tabule |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
18,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130040 |
23.8.2013 |
prac. potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
18,34 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015282 |
10.8.2015 |
dovoz vody |
Hloupa Anna |
|
18,30 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016211 |
14.6.2016 |
dovoz vody |
Hloupa Anna |
|
18,30 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018132 |
15.5.2018 |
dovoz vody |
Hloupa Anna |
|
18,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024202 |
20.5.2024 |
el.energia |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
18,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
150007 |
16.2.2015 |
čistiace prostr. |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
18,28 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022692 |
20.12.2022 |
odobratie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
18,25 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013125 |
22.5.2013 |
Likvidácia stavebného odpadu |
Hritz Emil |
|
18,24 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015441 |
14.10.2015 |
spotreba vody |
Stavokomplet |
31443443 |
18,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1442263530 |
18.8.2016 |
račňa |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
18,24 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018061 |
15.3.2018 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
36129453 |
18,24 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019024 |
20.2.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
18,24 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012036 |
17.2.2012 |
Odvoz odpadu |
Materská škola, p. Sládková |
36129453 |
18,23 EUR |