Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022143 | 28.4.2022 | uloženie bioodpadu v zbernom dvore | Holubyho krajina, s.r.o. | 35873400 | 14,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1711700736 | 19.6.2017 | krabica, prechodka na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 14,14 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022528 | 26.9.2022 | uloženie odpadu | Farkašová Zlatica | 14,10 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014459 | 13.10.2014 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014581 | 12.1.2015 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015012 | 26.1.2015 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015494 | 19.11.2015 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015516 | 1.12.2015 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015544 | 17.12.2015 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016010 | 19.1.2016 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016041 | 26.2.2016 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016091 | 24.3.2016 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016296 | 14.7.2016 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016299 | 14.7.2016 | dovoz vody | Alušic Jaroslav | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016425 | 26.10.2016 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017615 | 15.1.2018 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018341 | 24.8.2018 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017602 | 15.1.2018 | uloženie odpadu | K a M INNOVATION s.r.o. | 46510028 | 14,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018340 | 24.8.2018 | uloženie odpadu | Ištoňa Peter | 14,08 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019485 | 21.11.2019 | uloženie odpadu | Tomaník Jaroslav | 14,08 EUR |
