|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022493 |
18.8.2022 |
vytýčenie sietí |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
VF2024183 |
29.5.2024 |
uloženie odpadu |
Udvorka Andrej |
|
13,90 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024214 |
30.5.2024 |
odvoz odpadu |
Letancová Katarína |
|
13,90 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024328 |
22.7.2024 |
odvoz odpadu |
Bača Mojmír |
|
13,90 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019640 |
31.12.2019 |
druhotné suroviny - obaly z plastov |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
13,86 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015334 |
24.8.2015 |
dovoz materiálu |
Solovič Ivan |
|
13,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017252 |
30.6.2017 |
dovoz vody |
VM-PROFIT |
40272958 |
13,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020111 |
23.4.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
13,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020415 |
26.8.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
13,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020510 |
25.9.2020 |
výkon plošiny |
Valentová Dominika |
|
13,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015266 |
3.8.2015 |
uloženie odpadu |
Hornáček Miroslav |
|
13,73 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020607 |
30.11.2020 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
13,72 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019636 |
31.12.2019 |
spotreba vody za 4. štvrťrok 2019 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
13,68 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018328 |
23.8.2018 |
uloženie odpadu |
ježík Peter |
|
13,63 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020219 |
23.6.2020 |
uloženie odpadu |
Alušic Juraj |
|
13,62 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020231 |
23.6.2020 |
uloženie odpadu |
Závodný Martin |
|
13,62 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020705 |
30.12.2020 |
uloženie odpadu |
Naď Pavol |
|
13,62 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021439 |
20.8.2021 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Černák Vladimír |
|
13,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
181400461 |
23.2.2018 |
papier.utierka so stredovým odvíjanim |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
13,61 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023273 |
26.6.2023 |
uloženie odpadu |
Válek Peter |
|
13,60 EUR |