| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021588 |
28.10.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Celsur Slovakia |
36334448 |
12,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022142 |
28.4.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Kucharovic Ján |
47519576 |
12,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022163 |
28.4.2022 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2022 |
Stavokomplet |
31443443 |
12,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022375 |
14.7.2022 |
spotreba vody |
Stavokomplet |
31443443 |
12,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024331 |
24.6.2024 |
filtre na trafik NM476BY |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
12,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024255 |
25.6.2024 |
odvoz odpadu |
Šimovič Jaroslav |
|
12,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024327 |
22.7.2024 |
odvoz odpadu |
Galbavá Jana |
|
12,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024333 |
20.8.2024 |
odvoz odpadu |
Bajjani Charbel |
|
12,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024338 |
20.8.2024 |
odvoz odpadu |
Mihálikova Andrea |
|
12,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012220 |
31.5.2012 |
Odvoz stavebného odpadu z bytového domu Jirásková 165/6 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
12,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015362 |
25.8.2015 |
odvoz odpadu |
Základná škola |
36125121 |
12,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017431 |
13.9.2017 |
odvoz odpadu |
Kolárová Mária |
|
12,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190354 |
15.7.2019 |
náustok |
ALKOMA s.r.o. |
36335631 |
12,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014271 |
7.7.2014 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
12,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014472 |
14.10.2014 |
uloženie odpadu |
Kolár Anton |
|
12,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015497 |
19.11.2015 |
uloženie odpadu |
Gergely Jozef |
|
12,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012199 |
16.5.2012 |
Odvoz nábytku |
Pastorek Dušan Ing. |
|
12,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014604 |
20.1.2015 |
odvoz plasty a papier |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
12,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021352 |
27.7.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
12,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020557 |
28.10.2020 |
odvoz odpadu |
Feriancová Nataša |
|
12,71 EUR |
