| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012317 |
18.7.2012 |
Výlep plagátov |
DOUBLE AGENSY, s. r. o. |
43865658 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012358 |
16.8.2012 |
Drvenie drevnej hmoty |
ZO SZZ 1533 |
|
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012442 |
24.9.2012 |
Vývoz skla |
Obec Hrachovište |
00311626 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012560 |
30.11.2012 |
Spotreba elektrickej energie pri stavbe ihriska |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA-13-00043 |
4.2.2013 |
Servis |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130057 |
10.4.2013 |
oprava čerpadla |
PUMPA SERVIS - Miroslav Repík |
34490141 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213020128 |
16.8.2013 |
dodanie kreditu na elektronické aukcie |
Lazar Consulting, s.r.o. |
35740175 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213020131 |
16.8.2013 |
dodanie kreditu na elektronické aukcie |
Lazar Consulting, s.r.o. |
35740175 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
310259 |
1.12.2014 |
seminár Elektronický kontraktačný systém |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150217 |
9.2.2015 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150490 |
9.3.2015 |
zverejňovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150767 |
27.4.2015 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151032 |
11.5.2015 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152066 |
10.9.2015 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017525 |
3.11.2017 |
dovoz materiálu |
Kraváriková Ľubica |
|
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017536 |
18.12.2017 |
odvoz stavebného odpadu |
Dinga Jaroslav |
|
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801253 |
21.11.2018 |
odborný posudok |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900650 |
17.7.2019 |
odborný posudok |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019349 |
20.8.2019 |
dovoz materiálu |
Medňanský Marek |
|
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022580 |
24.10.2022 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
12,00 EUR |
