| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014048 |
21.2.2014 |
odvoz odpadu |
Hageová |
|
11,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019174 |
24.5.2019 |
odvoz odpadu |
Michalec Vladimír |
|
11,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020099 |
23.4.2020 |
druhotné suroviny, polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
11,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020168 |
22.5.2020 |
odvoz odpadu |
Daňo Boris |
|
11,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021512 |
28.10.2021 |
odvoz odpadu |
Sekerka Vladimír |
|
11,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021602 |
28.10.2021 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2021 |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
11,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022376 |
14.7.2022 |
spotreba vody |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
11,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020522 |
25.9.2020 |
uloženie odpadu |
Skurský Igor |
|
11,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021383 |
28.7.2021 |
uloženie odpadu |
Michalec Milan |
|
11,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012413 |
24.9.2012 |
Odvoz vyseparovaných zložiek |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
11,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014454 |
25.9.2014 |
odvoz odpadu |
Dinga Ivan, MUDr. |
|
11,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020600 |
29.10.2020 |
odvoz odpadu |
Cibulková Jana |
|
11,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020750 |
18.1.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
11,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21820457 |
29.6.2018 |
objimka žiarovky NM 488 CK |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
11,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4141001226 |
20.12.2019 |
mikrobiorozbor |
Regionálna veterinárna a potravinová správa |
34057480 |
11,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4141001227 |
20.12.2019 |
mikrobiorozbor |
Regionálna veterinárna a potravinová správa |
34057480 |
11,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023306 |
10.7.2023 |
odvoz bioodpadu |
Tučka Milan |
|
11,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023467 |
27.9.2023 |
odvoz odpadu |
Jurda Vladimír |
|
11,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013549 |
3.1.2014 |
odvoz za vyseparované zložky odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
11,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016326 |
17.8.2016 |
dovoz materiálu |
Rubaninský Miroslav |
|
11,24 EUR |
