Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021609 | 28.10.2021 | odvoz odpadu | Krúpová Oľga | 11,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017144 | 23.5.2017 | uloženie odpadu | Nemcová Dáša | 11,16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2017568 | 19.12.2017 | uloženie odpadu | Tóth Ján | 11,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019060 | 26.3.2019 | uloženie odpadu | Klimáček Miloš | 11,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020058 | 25.2.2020 | uloženie odpadu | Poruban Peter | 11,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021597 | 28.10.2021 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Holubyho krajina, s.r.o. | 35873400 | 11,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2023455 | 27.9.2023 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 11,15 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021014 | 4.2.2021 | uloženie odpadu | Dinga Pavol | 11,14 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013555 | 7.1.2014 | zimná údržba parkoviska | BILLA s. r. o. | 31347037 | 11,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020374 | 26.8.2020 | dovoz vody | Janovic Marián | 11,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013136 | 22.5.2013 | Odvoz odpadu | Holota Jaroslav, Ing. | 10,98 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013184 | 30.5.2013 | odvoz odpadu | p. Hvožďarová | 10,98 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013234 | 29.6.2013 | odvoz bioodpadu | Paška Dean, Ing. | 10,98 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013236 | 29.6.2013 | odvoz bioodpadu | Čičmanský Ján | 10,98 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013252 | 1.7.2013 | odvoz odpadu | Kišová Adriána | 10,98 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013342 | 16.8.2013 | odvoz odpadu | Zápražná Mária | 10,98 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014163 | 25.4.2014 | odvoz stavebného odpadu | Rímskokatolícka cirkev Farnosť Stará Turá | 10,98 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014238 | 10.6.2014 | odvoz bioodpadu | Melicher Peter | 10,98 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015022 | 9.2.2015 | odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 10,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016375 | 26.8.2016 | odvoz bioodpadu | Minárik Peter | 10,98 EUR |
