| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014057 |
3.3.2014 |
odvoz zložiek odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
10,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012002 |
16.1.2012 |
Odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
10,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012195 |
16.5.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
10,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012427 |
24.9.2012 |
Odvoz odpadu |
Hubina Jozef |
|
10,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013254 |
1.7.2013 |
odvoz odpadu |
Lindtner Ján |
|
10,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014317 |
18.7.2014 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
10,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015491 |
19.11.2015 |
dovoz materiálu |
Belenčiak Peter |
|
10,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015505 |
19.11.2015 |
dovoz materiálu |
Belenčiak Peter |
|
10,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022697 |
24.11.2022 |
kryt vonkajšieho zrkadla |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
10,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022023 |
4.11.2022 |
kryt vonkajšieho zrkadla |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
10,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022697 |
9.12.2022 |
kryt zrkadla |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
10,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020483 |
27.10.2020 |
ND na pivné sety |
Dynava s.r.o. |
45250961 |
10,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016131 |
21.4.2016 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2016 |
Stavokomplet |
31443443 |
10,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019473 |
21.11.2019 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
10,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022784 |
9.1.2023 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
10,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011055 |
20.7.2011 |
Odvoz materiálu |
Žák Jaroslav, Ing. |
|
10,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011111 |
20.7.2011 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Durec Pavol |
|
10,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018098738 |
1.7.2014 |
sada hakov |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
10,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022663 |
22.11.2022 |
odvoz odpadu |
Vávra Peter |
|
10,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023010 |
13.2.2023 |
odvoz odpadu |
Zábojník Tomáš |
|
10,20 EUR |
