Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020093 | 12.3.2020 | VO tablet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020146 | 21.4.2020 | internet tablet, osvetlenie | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020186 | 25.5.2020 | VO tablet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020238 | 25.6.2020 | VO tablet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020296 | 28.7.2020 | inter. tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020354 | 27.8.2020 | internet, VO tablet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020410 | 22.9.2020 | tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020469 | 27.10.2020 | internet tablet, VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020520 | 23.11.2020 | tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020592 | 30.12.2020 | tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6900767210-2 | 10.8.2015 | router | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 9,99 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012103 | 28.3.2012 | Odvoz bioodpadu z bytového domu M.R.Štefánika 386 | Stavebné bytové družstvo občanov | 00587974 | 9,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012372 | 23.8.2012 | Odvoz odpadu | Minarech Roman | 9,96 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012408 | 24.9.2012 | Dovoz materiálu | Ando Jaroslav | 9,96 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012437 | 3.10.2012 | Dovoz materiálu | JM Stavmont s.r.o. | 46268090 | 9,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012460 | 3.10.2012 | Dovoz materiálu | Ančic Pavel | 9,96 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024020 | 19.2.2024 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Rastislav Izakovič | 41840143 | 9,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020230 | 23.6.2020 | uloženie odpadu | Knápek Peter | 9,94 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012318 | 18.7.2012 | Dovoz materiálu | Ďurec Marián | 9,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 216008917 | 16.3.2016 | internet tehelňa | RadioLAN | 35892641 | 9,90 EUR |
