| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023217 |
19.5.2023 |
odvoz odpadu |
Pribišová Marcela |
|
10,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024362 |
20.8.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
10,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016394 |
21.9.2016 |
uloženie odpadu |
Herák Richard |
|
10,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017033 |
23.2.2017 |
uloženie odpadu |
K a M INNOVATION s.r.o. |
46510028 |
10,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017119 |
23.5.2017 |
uloženie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
10,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020021 |
19.2.2020 |
uloženie odpadu |
Rais Mário |
|
10,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022335 |
27.6.2022 |
odvoz odpadu |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
10,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013106 |
15.5.2013 |
Spotreba vody |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015543 |
17.12.2015 |
uloženie odpadu |
Kantorová Eva |
|
10,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024050 |
19.2.2024 |
druhotné suroviny - polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
10,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024363 |
20.8.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
10,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011042 |
20.7.2011 |
Odpadový šrot |
Ondrušik Jozef |
|
10,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017377 |
9.8.2017 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
10,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5534415035 |
19.11.2019 |
VO, tablet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
10,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015134 |
28.4.2015 |
plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
10,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013493 |
10.12.2013 |
prekládka ZŤP parkoviska |
Soviš Milan |
|
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014351 |
19.8.2014 |
čistenie rigolu |
Šetková Oľga |
|
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5539065203 |
20.12.2019 |
VO, tablet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5543741139 |
30.12.2019 |
internet tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020030 |
6.2.2020 |
internet VO tablet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
10,00 EUR |
